Číslo faktúry: 12014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Ing. Emil Marušiak EMO

Adresa dodávateľa: B. Nemcovej 964/21, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35117052

Predmet faktúry: za prepravu detí MŠ na plávanie v mesiacoch 02.03.04.05. 2015

Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2015

Dátum doručenia: 01.03.2015

Datum zverejnenia: 08.04.2015