Číslo faktúry: 1051803067

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76 , 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Odvoz KO za mesiac október 2018.

Fakturovaná suma: 488.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2018

Dátum doručenia: 15.11.2018

Datum zverejnenia: 15.11.2018