Číslo faktúry: 1910004

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Lindström,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet faktúry: Prenájom rohoží za mesiac január 2019.

Fakturovaná suma: 14.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2019

Dátum doručenia: 11.02.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2019