Číslo faktúry: 1017193703

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 01/2019.

Fakturovaná suma: 47.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2019

Dátum doručenia: 18.02.2019

Datum zverejnenia: 19.02.2019