Číslo faktúry: 1051900474

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76 , 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz KO za mesiac - 2/2019

Fakturovaná suma: 670.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Dátum doručenia: 13.03.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019