Číslo faktúry: 190248

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ACOM PP,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Oprava tlačiarne.

Fakturovaná suma: 236.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2019

Dátum doručenia: 27.03.2019

Datum zverejnenia: 03.04.2019