Číslo faktúry: 1051903719

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz KO

Fakturovaná suma: 488.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2019

Dátum doručenia: 16.12.2019

Datum zverejnenia: 22.01.2020