Číslo faktúry: 1200438

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: OVIMEX spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 128/19, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31662277

Predmet faktúry: materiál na podložky do DS

Fakturovaná suma: 45.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2020

Dátum doručenia: 02.03.2020

Datum zverejnenia: 05.03.2020