Číslo faktúry: 200100412

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: zásobník na papierové utierky 3 ks, vykosťovací nôž

Fakturovaná suma: 93.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.03.2020

Dátum doručenia: 31.03.2020

Datum zverejnenia: 03.04.2020