Číslo faktúry: 2110000158

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ArtEdu spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 23, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 46960333

Predmet faktúry: materiálno-spotrebné normy a receptúry do ŠJ 2 ks

Fakturovaná suma: 47.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2021

Dátum doručenia: 08.10.2021

Datum zverejnenia: 08.10.2021