Číslo faktúry: 2243499

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží MŠ obdobie od 6.12.2021 do 31.12.2021.

Fakturovaná suma: 15.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum doručenia: 31.12.2021

Datum zverejnenia: 19.01.2022